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扶余市委宣传部2017年部门预算

扶余市委宣传部2017年部门预算

 

 

 二〇一七年三月十七日

 

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    1、研究提出全市宣传思想文化工作的指导方针、规划部署全市宣传思想工作,指导协调全市基层党委的宣传思想工作。

  2、负责指导协调、检查、督促全市理论宣传,理论研究工作统筹规划、指导全市党员干部的理论学习培训,代管市委学习室工作。

  3、负责引导社会舆论,协调管理、系统把握全市新闻、舆论等工作导向;对广播电视工作实施政治方向和方针、政策的指导,舆论宣传的把关;对全市各基层党委及系统印刷出版的简报、刊物进行政治方向、方针、政策、导向的检查、指导、把关;负责全市通联队伍管理和建设。

  4、负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理,负责全市文化、艺术宣传思想活动的政治方向和思想内容的检查把关工作;协调有关部门研究制定有关文化政策、管理规定;负责管理、监督、检查印刷出版部门的文字材料、书籍的政治方向、思想内容,做好登记审批工作。联系协调文体局工作。

  5、调查分析社会各阶层的思想动态,掌握舆论、负责规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动;负责全市精神文明建设活动的检查总结、评比、推荐工作;指导全市思想政治工作。

  6、组织协调全市对外宣传工作及对外文化艺术交流工作,负责做好接待管理上级新闻单位记者采访工作,负责采访范围、采访对象、采访内容、采访方向的规定,把关管理工作,负责管理全市外请上级新闻记者的批复登记工作。

7、与市委组织部共同管理各基层党委宣传委员,及时向市委组织部提出任免意见,制定全市宣传干部培训规划并组织实施。

8、负责管理全市思想政治工作人员专业职称评审工作;负责宣传思想工作纪律、管理意见、规划实施和监督工作。    

    二、机构设置

    中共扶余市委宣传部内设科室6个,分别是综合科、新闻科、宣传科、文化产业科、文教科、文明办。代管中共扶余市委学习室和扶余市互联网信息中心。

 

第二部分  预算表格

  

一、 部门收支总体情况表

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

支出功能分类

2017年预算

支出经济分类

2017年预算

一、财政拨款(补助)

3,682,863.68

一、基本支出

3,682,863.68

一、一般公共服务支出

3,409,980.00

一、工资福利支出

819,458.56

    经费拨款(补助)

3,682,863.68

    工资福利支出

819,458.56

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

2,655,000.00

    行政事业性收费安排拨款

 

    商品和服务支出

2,655,000.00

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

208,405.12

    罚没收入安排拨款

 

    对个人和家庭的补助支出

208,405.12

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资本经营收入安排拨款

 

二、项目支出

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

    国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款

 

1、其他资本性项目

 

六、科学技术支出

 

六、赠与

 

    专项收入安排拨款

 

    房屋建筑物购建

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

    其他收入安排拨款

 

    办公设备购置

 

八、社会保障和就业支出

176,526.56

八、债务还本支出

 

二、政府性基金收入

 

    专项设备购置

 

九、社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

三、事业收入

 

    交通工具购置

 

十、医疗卫生支出

 

十、其他资本性支出

 

四、上级补助收入

 

    基础设施建设

 

十一、节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

五、附属单位缴款收入

 

    大型修缮

 

十二、城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

    信息网络构购建

 

十三、农林水支出

 

 

 

七、上年结余

 

    物资储备

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    其他资本性项目

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

2、基本建设项目

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(基建)

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

办公设备购置(基建)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    专用设备购置(基建)

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    交通工具购置(基建)

 

二十、住房保障支出

96,357.12

 

 

 

 

    基础设施建设(基建)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    大型修缮(基建)

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

    信息网络购建(基建)

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    物资储备(基建)

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    其他基本建设项目(基建)

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

3、一般项目(经常性)

 

 

 

 

 

 

 

    专项业务项目

 

 

 

 

 

 

 

4、行政事业类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

5、其它类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

6、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

7、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

8、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

9、对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

3,682,863.68

3,682,863.68

3,682,863.68

3,682,863.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           结转下年

 

      结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3,682,863.68

          

3,682,863.68

       

3,682,863.68

       

3,682,863.68

 

二、 部门收入总体情况表

                                 

单位代码

单位名称

合计

财政拨款(补助)

政府性基金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位缴款收入

用事业基金弥补差额

上年结余

备 注

小计

经费拨款

行政事业性收费安排拨款

罚没收入安排拨款

国有资本经营收入拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款

专项收入安排拨款

其他收入安排拨款

合计

 

3,682,863.68

3,682,863.68

3,682,863.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402003

中共扶余市委宣传部

3,682,863.68

3,682,863.68

3,682,863.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 部门支出总体情况表

                               

单位代码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

对企事业单位的补贴

行政事业类项目支出

其他资本性项目

一般项目(经常性)

基本建设项目

其它类项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位辅助支出

合计

 

3,682,863.68

3,682,863.68

819,458.56

2,655,000.00

208,405.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402003

中共扶余市委宣传部

3,682,863.68

3,682,863.68

819,458.56

2,655,000.00

208,405.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013301

  行政运行

754,980.00

754,980.00

642,932.00

 

112,048.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013303

  机关服务

2,655,000.00

2,655,000.00

 

2,655,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,090.40

126,090.40

126,090.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

50,436.16

50,436.16

50,436.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

96,357.12

96,357.12

 

 

96,357.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收支总体情况表

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

支出功能分类

2017年预算

支出经济分类

2017年预算

一、财政拨款(补助)

3,682,863.68

一、基本支出

3,682,863.68

一、一般公共服务支出

3,409,980.00

一、工资福利支出

819,458.56

    经费拨款(补助)

3,682,863.68

    工资福利支出

819,458.56

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

2,655,000.00

    行政事业性收费安排拨款

 

    商品和服务支出

2,655,000.00

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

208,405.12

    罚没收入安排拨款

 

    对个人和家庭的补助支出

208,405.12

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资本经营收入安排拨款

 

二、项目支出

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

    国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款

 

1、其他资本性项目

 

六、科学技术支出

 

六、赠与

 

    专项收入安排拨款

 

    房屋建筑物购建

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、债务利息支出

 

    其他收入安排拨款

 

    办公设备购置

 

八、社会保障和就业支出

176,526.56

八、债务还本支出

 

二、政府性基金收入

 

    专项设备购置

 

九、社会保险基金支出

 

九、基本建设支出

 

 

 

    交通工具购置

 

十、医疗卫生支出

 

十、其他资本性支出

 

 

 

    基础设施建设

 

十一、节能环保支出

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

    大型修缮

 

十二、城乡社区支出

 

十二、其他支出

 

 

 

    信息网络构购建

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

    物资储备

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    其他资本性项目

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

2、基本建设项目

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    房屋建筑物购建(基建)

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

办公设备购置(基建)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    专用设备购置(基建)

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    交通工具购置(基建)

 

二十、住房保障支出

96,357.12

 

 

 

 

    基础设施建设(基建)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    大型修缮(基建)

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

    信息网络购建(基建)

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    物资储备(基建)

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    其他基本建设项目(基建)

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

3、一般项目(经常性)

 

 

 

 

 

 

 

    专项业务项目

 

 

 

 

 

 

 

4、行政事业类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

5、其它类项目支出

 

 

 

 

 

 

 

6、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

7、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

 

8、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

9、对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

3,682,863.68

3,682,863.68

3,682,863.68

3,682,863.68

 

 

 

 

 

 

 

 

             

3,682,863.68

          

3,682,863.68

       

3,682,863.68

       

3,682,863.68

 

五、 一般公共预算支出情况表

           

功能科目

   

人员经费

公用经费

项目经费

小计

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

合计

3,682,863.68

1,027,863.68

819,458.56

208,405.12

2,655,000.00

 

201一般公共服务支出

3,409,980.00

754,980.00

642,932.00

112,048.00

2,655,000.00

 

  20133宣传事务

3,409,980.00

754,980.00

642,932.00

112,048.00

2,655,000.00

 

    2013301行政运行

754,980.00

754,980.00

642,932.00

112,048.00

 

 

    2013303机关服务

2,655,000.00

 

 

 

2,655,000.00

 

208社会保障和就业支出

176,526.56

176,526.56

176,526.56

 

 

 

  20805行政事业单位离退休

176,526.56

176,526.56

176,526.56

 

 

 

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,090.40

126,090.40

126,090.40

 

 

 

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出

50,436.16

50,436.16

50,436.16

 

 

 

221住房保障支出

96,357.12

96,357.12

 

96,357.12

 

 

  22102住房改革支出

96,357.12

96,357.12

 

96,357.12

 

 

    2210201住房公积金

96,357.12

96,357.12

 

96,357.12

 

 

 

六、 一般公共预算基本支出情况表

           

单位名称

科目名称

基本支出合计

工资福利支出

工资福利支出合计

基本工资

津贴补贴

奖金

合计

 

3,682,863.68

819,458.56

345,360.00

269,352.00

28,220.00

402中共扶余市委办公室

 

3,682,863.68

819,458.56

345,360.00

269,352.00

28,220.00

  402003中共扶余市委宣传部

 

3,682,863.68

819,458.56

345,360.00

269,352.00

28,220.00

 

2013301行政运行

754,980.00

642,932.00

345,360.00

269,352.00

28,220.00

 

2013303机关服务

2,655,000.00

 

 

 

 

 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,090.40

126,090.40

 

 

 

 

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

50,436.16

50,436.16

 

 

 

 

2210201住房公积金

96,357.12

 

 

 

 

 

商品和服务支出

商品和服务合计

办公费

印刷费

差旅费

维修(护)费

劳务费

2,655,000.00

60,000.00

2,245,000.00

100,000.00

150,000.00

100,000.00

2,655,000.00

60,000.00

2,245,000.00

100,000.00

150,000.00

100,000.00

2,655,000.00

60,000.00

2,245,000.00

100,000.00

150,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

2,655,000.00

60,000.00

2,245,000.00

100,000.00

150,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助小计

退休费

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

208,405.12

58,608.00

96,357.12

53,440.00

208,405.12

58,608.00

96,357.12

53,440.00

208,405.12

58,608.00

96,357.12

53,440.00

112,048.00

58,608.00

 

53,440.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,357.12

 

96,357.12

 

 

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

                     

     

2017年“三公”经费预算

备 注

合计

其中:

因公出国(境)费用

其中:

公务用车购置费

其中:

公务用车运行维护费

其中:

公务接待费

其中:

财政拨款支出

财政拨款支出

财政拨款支出

财政拨款支出

财政拨款支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402中共扶余市委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  402003中共扶余市委宣传部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、 政府性基金预算支出情况表

                                 

单位代码

功能科目

项目名称

经济分类

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

基本建设支出

其他资本性支出

行政事业性支出

上缴上级支出

一般项目(经常性)

对附属单位补助支出

其他支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402003中共扶余市委宣传部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

办公费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

差旅费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(基本)

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

地方津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

离退休取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

年终一次性奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

职业年金缴费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

一、2017年收支预算总体情况

    收入 3682863.68

    支出 3682863.68

二、2017年收入预算情况

  2017年预算总收入为3682863.68元   

三、2017年支出预算情况

    1、工资福利支出819458.56元。

   2、商品和服务支出2655000元。

   3、对个人和家庭补助支出208405.12元。

  4、其他资本性支出0元。

  以上各项支出总计为3682863.68元。

四、2017年财政拨款收支预算情况

    收入 3682863.68

    支出 3682863.68

五、2017年一般公共预算拨款情况

    一般公共预算拨款3682863.68

六、2017年一般公共预算基本支出情况

    一般公共预算基本支出3682863.68

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

    12017年因公出国()费预算支出0元。

  22017年公务用车运行费预算支出0元。

32017年度公务接待费预算支出0元。

2016年相比,无增减变化。

八、2017年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

   (一)预算收支增减变化情况说明

2017年预算支出2655000.00元,比2016年预算支出增加722000.00万元。分别为

1、电视宣传费200000.00元:松原广播电视台与扶余市政府协议,自2014年始开办《直通县市区》栏目,每季度宣传制作费用为50000.00元,全年200000.00元。

2、办公耗材和设备维修维护150000.00元:原有电脑、打印机、摄像等设备陈旧落后,严重影响工作,需更换维修维护办公设备耗材等。

3、志愿服务费用100000.00元:根据扶余市精神文明志愿者协会开展活动需要,用于志愿服务差旅费、场地费、燃油费、保险费、维修费等。

4、人员经费及配套资金172000.00元。

5、社会主义核心价值观户外宣传费10万元。

(二)机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费2,655,000.00安排:

 印刷费1885000.00

 宣传费:20000.00

 志愿服务费:100000.00

 差旅费:100000.00

 维修维护费:150000.00

 办公费:150000.00

 通信费:10000.00

 其他:60000.00

    (三)政府采购安排情况说明

 

 

 第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入等。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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